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首先，一定要，做好備份！ 做好備份！做好備份！

用友T3年結前常見問題：

1. 固定資產模塊12月末結轉時提示“制單業務未完成，此項業務不能執行”，如何處理？

答：如果選擇已經設置了“月末結轉前一定要完成制單登賬業務”，取消此設置后，雖然平時可以不制單，但是在第12個會計期間，系統要求必須對全部業務進行制單，否則不允許結轉。如果確實不需要制單，在批量制單的界面中，刪除制單記錄，那么即可正常月末結轉。

2.固定資產12月結賬前生成業務號但如果不需要生產憑證怎么辦？

答：批量制單中把相應的業務員記錄刪除。

3.做工資12月月結時提示“請進行結轉上年數據操作”，如何處理？

答：因為工資系統的12月月結操作和年度結轉時同時進行的，從而只需要在對工資模塊進行年度數據結轉即可完成工資系統本年度12月份的月結。

4.工資模塊為何12月份不能月結？

答：工資模塊12月份不需要做月末處理，當工資結轉后12月份自動完成月結。

5.如果不能做銀行對賬單的核銷會有什么后果？

答：下年的銀行對賬期初中包括已經勾對過的數據，造成銀行對賬期初與上年期末的余額調節表不符。

用友T3年結中常見問題：

1.以賬套主管登陸系統管理，但是年度帳菜單下的“建立”為灰色？

答：1）如啊你按未檢測到加密狗，請檢查電腦是否已經插上加密狗，或者換個USB端口并拔插加密狗。2）“所有程序”-“T3系統管理軟件”-“T3”-“服務器設置”，進入后，在“當前”地方輸入本機IP地址127.0.0.1，然后點擊選擇。

2.成功建立年度帳是否可以立即調整基礎檔案的內容？

答：在建立年度新的年度帳后，不要急于對新年度帳中的基礎檔案進行調整和刪改，等年度結轉完畢后，在到新年度帳中對需要調整的基礎檔案相關信息進行調整。否則會造成后續的“年度結轉”時出現錯誤提示，或年度結轉后數據出現錯誤。

3.建立新的年度賬后，可不可以與先錄憑證一樣，先錄入銀行對賬單，然后年度結轉？

答：不可以。年度結轉后，會自動把之前錄入的銀行對賬單刪除。

4.建立年度賬后，為什么“結轉上年數據”為灰色，無法結轉？

答：建立新年度賬后，需要以賬套主管身份進入系統管理，并且要選擇新會計年度，之后才能進行結轉。

5.進入系統管理后，發現“年度賬”菜單為灰色，不能進行年結操作。

答：必須使用賬套主管登入。

6.結轉上年數據時，提示“有其他異常任務運行，請退出本賬套所有任務后結轉！”

答：以ADMIN登入系統管理，在視圖下面執行清楚異常任務的操作即可。

7.各模塊結轉有先后順序之分嗎？

答：供銷聯、固定資產、工資、網上銀行、老板通結轉不分先后，其他按年結流程圖執行。

8.應收應付結轉，提示“銷售系統尚未結轉，應收系統不能結轉上年數據。”

答：沒有按照年結流程結轉，先結轉購銷存模塊，然后在結轉應收應付即可。

9.如果某個科目有問題，在年度結轉過程中，能否提示出來？

答：一般都會提示的。在結轉報告中，一般會顯示正確結轉科目多少個，錯誤結轉科目多少個。錯誤結轉科目的“結果”處會打上“X”的標志。一般要查找相關的原因。

10.在對總賬進行年結的時候，提示：“為使用后的第一年，不需要執行上年結轉！”？

答：把系統日期修改為與要結轉的年度一致。

11.在沒有進行年度結轉前，可否先錄下個年度的憑證，對數據有什么影響？

答：可以。建立新年度帳，在新年度帳中錄入憑證。待上年度處理完畢后，年度結轉就可以了，上年的期末余額就轉入到新的年度的期初數據（下年度不要憑證記賬）。對數據沒有影響。

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