精品秘无码一区二区三区老师-精品秘一区二三区免费雷安-精品蜜桃秘一区二区三区-精品蜜桃秘一区二区三区粉嫩-精品蜜桃一区二区三区-精品蜜臀国产aⅴ一区二区三区

1.生產管理系統可滿足小型生產型企業的三大核心需求，即：以銷定產、以產定購、自動核算生產成本。該系統以生產任務單為核心。

• ·與其他系統的接口：

• ·采購系統：依據生產任務單或者銷售訂單，借助采購建議生成采購訂單。

• ·銷售系統：由銷售訂單下推生產任務單來進行產品生產。

2.BOM單的生效條件為審核并使用。

• ·BOM清單參考材料成本：

• ·參考單價取數來源：若本期有采購，則取最近采購價；若本期無采購，則取上期結存價。

• ·BOM單損耗率公式：標準用量/（1 -損耗率）；準用量*（1 +損耗率）。

3.生產任務單是生產管理模塊的核心單據，是該模塊應用的起點單據。下游的生產領料單和產品入庫單都必須關聯此單，才可實現成本自動核算。

• ·產品代碼可通過BOM單關聯，在選項中可設置為多級BOM單可展開到最明細物料。

• ·數量：在系統參數里可設置控制銷售訂單是否扣減銷售出庫的數量；完工數量依據關聯入庫單數量自動取數。

• ·新增方式：

• ·可根據銷售訂單下推生成，但銷售訂單必須是已審核、未關閉且未完全關聯生產任務單的，同時產品為自制或組裝產品；同一個產品的多張銷售訂單可關聯生成任務單。

• ·關閉反關閉：

• ·自動關閉：任務單表頭“生產進度”>=100%；若要反關閉則需要刪除對應入庫單；若手工關閉則手工反關閉。

• ·變更條件：

• ·以前期間已審核未關閉的生產任務單；當前期間已審核未關閉且已關聯了其它單據的生產任務單。

• ·變更內容：表頭的“數量”、“開工日期”、“計劃完工日期”；表體已存在物料的“標準用量”和“損耗率”；增加表體物料、刪除表體物料。

4.采購建議：

• ?·源單類型為已審核且未關閉的生產任務單或者銷售訂單，會生成采購計劃表，此報表位于采購管理模塊右側。

5.生產領料單：為確保成本核算準確，藍字生產領料單必須關聯生產任務單生成，在此需注意生產領料單中物料倉庫是否為物料的入庫倉庫，否則可能無法獲取單價或者單價錯誤；紅字生產領料單關聯藍字生產領料單生成。

6.產品入庫單：為確保成本核算準確，藍字產品入庫單必須關聯生產任務單生成；紅字產品入庫單關聯藍字產品入庫單生成。

7.在產品錄入：月末時，通過“在產品產量錄入”功能錄入期末在產品的數量和約當系數。約當系數即產品完成程度，默認值為0，且控制0 <=約當系數<= 1。

8.費用分攤單：除原材料外的其他加工費用，即便本月產品未完工，費用分攤也只在本期分攤。

• ·新增方式：必須關聯產品入庫單生成，且產品入庫單必須是本期、已審核且關聯生產任務單的。

• ·費用分攤的四種方式：按產品數量、材料成本、工時、手工分攤；按材料成本分攤時，需先進行出庫核算。

9.生產成本核算：

• ·核算步驟：點擊后自動調用存貨出庫核算，針對本期關聯了生產任務單的生產領料單上的物料進行出庫核算；結合費用分攤單及領料成本進行產品入庫核算，并對關聯了生產任務單的產品入庫單上的產品進行核算和反寫。

• ·材料成本會依據約當系數在入庫產品與在產品中進行分配；費用分攤單中的費用全部計入本期入庫的產成品成本；要獲取準確成本，需先進行出入庫核算，再進行生產成本核算。

• ·成本核算原理：

• ·A產品入庫單位成本= [（期初A產品在產品金額+本期A產品生產任務單對應的所有領料成本）/（本期A產品生產任務單對應的入庫數量+ A產品在產品數量*約當系數）]+A產品入庫單對應的所有費用分攤金額/本期A產品的生產任務單對應的入庫數量；期初A產品在產品金額=上一期期末A產品在產品金額。

• ·直接領料成本分配的原理：

·完工產品直接材料成本=直接材料成本完工產品/(完工產品+在產品約當系數）；

·在產品直接材料成本=直接材料成本-完工產品成本。

10.以銷定產流程：

• ·銷售訂單-》生產任務單；

• ·生產領料-關聯生產任務單；

• ·產品入庫-關聯生產任務單-》在產品入庫；

• ·費用分攤-關聯產品入庫單；

• ·成本計算。

• ·以產定購流程：

• ·生產任務單-》采購建議-》采購訂單；

• ·生產領料-關聯生產任務；

• ·產品入庫-關聯生產任務-》在產品入庫；

• ·費用分攤-關聯產品入庫單；

• ·成本計算。

11.委外管理系統以委外加工單為核心，提供委外訂單、委外采購建議、委外發料、委外產品入庫、委外加工費用及委外成本核算等功能。

• ·與其他系統的接口：

• ·采購系統：依據委外加工單或者銷售訂單，通過采購建議生成采購訂單。

• ·銷售系統：由銷售訂單下推委外加工單來進行委外生產。

• ·應收應付系統：委外加工費用單能形成應付賬款，作為付款單的源單進行核銷。

12.委外加工單是委外管理模塊的核心單據，下游的委外發料單和委外產品入庫單都必須關聯此單生成。

• ·新增方式：手工新增、通過委外訂單下推、通過銷售訂單下推。

13.委外發料單：藍字單據必須關聯委外加工單生成，紅字單據必須關聯藍字委外發料單生成，這是委外產品原材料成本的依據。

14.委外產品入庫單：藍字單據必須關聯委外加工單生成，不可手工錄入；紅字單據必須關聯藍字委外產品入庫單生成；發料不足的入庫給予提示。

15.委外加工費用單：以關聯了委外加工單的委外產品入庫單為依據（其中產品入庫單已審核），可同時選擇相同供應商的多個委外入庫單。

• ·委外加工費有兩種錄入方法：委外加工單自動帶入、手工錄入，以最后錄入金額為準形成對委外加工商的應付賬款；紅字費用單關聯紅字委外產品入庫單生成，表示扣減加工費用；一張委外加工費用單可同時歸集多張相同委外加工商的委外產品入庫單的成本。