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一般情況下，供應商的開票金額與我們的入庫金額是一致的，不過有時也會出現不一致的情況，例如通過金稅系統開票出現尾差，或是開票價格大于訂單價格。本文介紹如何處理采購發票中的稅金差異。

采購訂單4500001639收貨金額為280.00（上圖）。MIRO錄入發票時，選中參考行后，系統計算的稅金為36.40（下圖），如果實際發票中稅金不是36.40該如何處理呢？

場景一：稅金差異較小，直接錄入稅金。例如發票金額為316.41，貨物凈值為280.00，稅金為36.41，這種情況下直接在“稅額”處錄入稅金即可。

錄入稅金后，選擇“模擬”，查看模擬憑證如下：

場景二：稅金差異較大，手工調整差異。例如發票金額為316.43，貨物凈值為280.00，稅金為36.43，這種情況下需要手工調整稅金。如果直接在“稅金”處錄入36.43，會有什么情況發生呢？

如上圖，錄入發票金額和稅金后，選擇“模擬”，系統提示如下錯誤。

根據稅收基礎280.00，乘以13%的稅率，系統計算出的稅金為36.40，實際錄入的稅金為36.43，相差0.03。事實上，SAP會根據發票凈值，結合稅率，校驗錄入的稅金，當差異較大時不允許過賬。此時該如何處理呢？

由于稅金是和稅務相關，要保持賬證一致，不能在稅金和貨物凈值之間調整差異，此時可以手工錄入稅金差異。

如上圖，首先讓SAP自動計算稅額36.40，然后點擊“總賬科目”錄入稅金差異。

錄入稅金行后，點擊“稅務基準”錄入稅收基礎：

在彈出屏幕中點擊“確定稅務基準”，由系統自動計算基本金額。然后模擬憑證如下：

可以發現，憑證中有兩行稅金，其中一行為手工錄入的稅金差異。保存后生成如下發票憑證：

點擊“后繼憑證”，查看會計憑證如下：

?提醒：在SAP中錄入采購發票時，系統會根據貨物凈值和稅率校驗錄入的稅金，當稅金差異過大時不允許過賬，此時可以手工在“總賬科目”處錄入稅金差異。