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第一章：前言

為了明確公司ERP系統(tǒng)運行中各單位的職責，規(guī)范各單位系統(tǒng)用戶的操作，保證ERP系統(tǒng)的有效運行，特制定本標準。

本標準適用于公司ERP系統(tǒng)的管理。

第二章：職責

第一條：工藝部負責物料基礎數(shù)據(jù)中物料數(shù)據(jù)（包括：銷售、采購、計劃、訂貨、生產(chǎn)、倉儲等子進程）、BOM表、工作中心、工藝流程的維護和監(jiān)管；負責公用數(shù)據(jù)中物料組的維護和監(jiān)管。

第二條：財務部負責財務參數(shù)的設置（工序費率、原因代碼）；負責成本價的維護與計算；負責監(jiān)督各單位系統(tǒng)賬務的準確性。

第三條：生產(chǎn)部負責將銷售需求轉換成生產(chǎn)計劃，并在ERP中進行排產(chǎn)；負責生產(chǎn)計劃及相關數(shù)據(jù)的及時調(diào)整和維護；負責基礎數(shù)據(jù)中的訂貨數(shù)據(jù)、計劃數(shù)據(jù)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)相關參數(shù)的監(jiān)督與完善。

第四條：組裝車間負責本單位生產(chǎn)訂單執(zhí)行情況的系統(tǒng)維護和監(jiān)督管理；負責本單位生產(chǎn)日能力、生產(chǎn)日報表的維護；負責對生產(chǎn)消耗的非定額物料進行反沖；負責本單位庫存帳實相符的監(jiān)管。各配套車間根據(jù)生產(chǎn)部的計劃在系統(tǒng)中制定各自配套排產(chǎn)計劃；負責本單位生產(chǎn)計劃執(zhí)行過程的相關系統(tǒng)操作，負責本單位庫存帳實相符的監(jiān)管。

第五條：采購部負責生產(chǎn)物料、零星物料采購訂單的維護和監(jiān)管；負責調(diào)撥、委外的銷售訂單和采購訂單的下達；負責基礎數(shù)據(jù)中采購數(shù)據(jù)、銷售數(shù)據(jù)、訂貨數(shù)據(jù)、計劃數(shù)據(jù)相關參數(shù)的監(jiān)督與完善；負責生產(chǎn)物資業(yè)務伙伴供貨比例的審核和維護；負責采購異常信息的處理。

第六條：物流部負責采購訂單的收貨；負責物資庫所有物流動作（配送、退料、報廢等）的系統(tǒng)維護和監(jiān)督管理；負責基礎數(shù)據(jù)中的訂貨數(shù)據(jù)、倉儲數(shù)據(jù)、計劃數(shù)據(jù)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)相關參數(shù)的監(jiān)督與完善；負責成品賬務的維護和監(jiān)管；負責根據(jù)銷售安排進行系統(tǒng)維護和監(jiān)督管理；負責物資與成品庫存帳實相符的監(jiān)管；負責對公司ERP系統(tǒng)進行統(tǒng)籌管理，對ERP系統(tǒng)的整體運行情況進行監(jiān)督，對各系統(tǒng)環(huán)節(jié)進行指導和技術支持；負責對出現(xiàn)的系統(tǒng)異常進行調(diào)查，并落實整改，同時對相關責任人和單位進行考核通報和獎勵；保證系統(tǒng)計劃整體有效運行。

第七條：質(zhì)量部負責物料檢驗狀態(tài)改判的維護；負責質(zhì)量相關數(shù)據(jù)（檢驗員、原因類和不合格原因）的維護與監(jiān)管；負責根據(jù)待檢單維護檢驗信息；負責物料降級使用、改判和解封試用的維護與監(jiān)管。

第八條：各單位系統(tǒng)用戶負責本單位的系統(tǒng)操作；負責本單位系統(tǒng)相關問題的處理與反饋，發(fā)現(xiàn)異常數(shù)據(jù)須及時上報本單位ERP責任人處理，本單位ERP責任人無法處理的，由本單位ERP責任人上報物流部處理；負責對本職崗位涉及到企業(yè)內(nèi)部信息的相關內(nèi)容做好保密工作。

第三章：ERP系統(tǒng)總要求

第一條：ERP運行所涉及各單位的領導，作為本單位ERP有效運作的第一責任人。

第二條：各單位必須設置至少一名專職或兼職的ERP操作及協(xié)調(diào)人員（關鍵用戶），作為本單位ERP有效運作的第二責任人。

第三條：各單位的ERP責任人必須對ERP系統(tǒng)運作過程中涉及本單位數(shù)據(jù)的完整性、正確性、及時性負責；做好跨部門信息流的溝通工作、定期向物流部反饋ERP運行情況。

第四條：各單位ERP系統(tǒng)用戶必須嚴格按照標準作業(yè)流程對各自負責的ERP模塊進行操作，不得違反作業(yè)流程對ERP數(shù)據(jù)擅自修改。嚴禁未經(jīng)許可刪除、修改非本單位負責的ERP數(shù)據(jù)。

第四章：生產(chǎn)計劃流程

第一條：生產(chǎn)部將銷售需求轉換成ERP系統(tǒng)主計劃。

第二條：當月度計劃滾入確定周期后，生產(chǎn)部根據(jù)系統(tǒng)中主計劃產(chǎn)生月度計劃生產(chǎn)訂單、旬生產(chǎn)計劃、日滾動排產(chǎn)計劃（6天車間層生產(chǎn)訂單確認計劃及9天計劃層預排計劃），并保證日排產(chǎn)計劃的準確性和嚴肅性。

第三條： 各配套車間根據(jù)生產(chǎn)部下達的確認計劃及預排計劃，制定并維護配套生產(chǎn)計劃。配套計劃執(zhí)行“一天確認、一天預排” 方案，即當天下午17：00前維護完次日確認計劃和第三天的預排計劃。

第四條：車間層生產(chǎn)訂單確認計劃具有嚴肅性，任何涉及確認計劃的改變都必須依據(jù)“確認計劃調(diào)整”流程進行申請、審批，經(jīng)相關領導批準后才能變動。

第五章：運行MRP的操作流程

第一條：銷售部提供銷售需求給生產(chǎn)部、采購部。

第二條：運行MRP之前，由生產(chǎn)部、采購部負責確定物料的訂貨系統(tǒng)、各項庫存參數(shù)、訂貨參數(shù)和訂貨方法并錄入ERP系統(tǒng)。

第三條：生產(chǎn)部負責將所有組裝車間計劃維護進系統(tǒng)，各配套車間負責將配套車間計劃維護進系統(tǒng)。

第四條：生產(chǎn)部根據(jù)銷售需求滾動維護一個月的主生產(chǎn)計劃，并提供6天滾動日計劃和9天的組裝預排計劃（包括試制需求），如有計劃變更必須對ERP系統(tǒng)主生產(chǎn)計劃進行更新，保證整個計劃的正確性、完整性、及時性。生產(chǎn)部及配套車間需要不斷修正計劃訂單生產(chǎn)日期，盡量逼近實際的生產(chǎn)日期。

第五條： MRP運行完之后，系統(tǒng)產(chǎn)生物料需求計劃的計劃采購訂單作為采購部安排采購計劃的依據(jù)。采購部負責檢查、維護、確認和傳送計劃采購訂單到正式的采購訂單，同時將外協(xié)的計劃生產(chǎn)訂單，轉成采購訂單；系統(tǒng)產(chǎn)生物料需求計劃的半成品計劃生產(chǎn)訂單，由配套車間負責檢查、維護、確認和傳送計劃生產(chǎn)訂單到正式的生產(chǎn)訂單。

第六條：所有組裝、配套的車間生產(chǎn)訂單和計劃生產(chǎn)訂單（組裝的計劃生產(chǎn)訂單由生產(chǎn)部根據(jù)銷售計劃維護、配套車間的計劃生產(chǎn)訂單由MRP建議的結果構成），在生產(chǎn)日計劃需求報表（含計劃層）和庫存儀表板中可以直接打印或查看物料需求。

第七條：采購部檢查MRP的運行結果，根據(jù)具體的供貨策略判斷是否確認計劃采購訂單，并將已確認的計劃采購訂單傳送到采購平臺。

第八條：各配套車間計劃員負責根據(jù)供貨策略，確認計劃生產(chǎn)訂單，并將已確認的計劃生產(chǎn)訂單傳送到車間管理模塊安排日排產(chǎn)計劃。

第六章：采購流程

第一條：采購部以生產(chǎn)部月度計劃為基礎，根據(jù)主計劃產(chǎn)生的需求制定長線物料采購計劃，根據(jù)日排產(chǎn)計劃需求或MRP運行產(chǎn)生的計劃采購訂單制定短線物料采購計劃及到貨計劃，確保正常生產(chǎn)。

第二條：采購部需確保“待確認的延交訂單”的24小時有效性，并在月度盤點前（一般情況為每月26日00：00點前）落實采購訂單的斬斷或順延操作。

第七章：物流收貨、檢驗、拒收、待用、退貨流程

第一條：收貨：物流部根據(jù)供應商提供的“送貨單”維護系統(tǒng)收貨并打印“待檢單”，物流部負責對實送數(shù)據(jù)進行核實，對當場發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常的要求供應商簽字確認，并進行系統(tǒng)收貨更正，對隔天發(fā)現(xiàn)非送貨內(nèi)差的數(shù)據(jù)異常，填寫《庫存異常調(diào)整報告》申請收貨更正（僅需物流部簽字即有效）。

第二條：檢驗：物流部定制固定的待檢區(qū)，確保實物與待檢單共存，質(zhì)量部進行檢驗，對有檢驗結果的質(zhì)量部落實待檢單的簽審，并在2小時內(nèi)將簽審的“待檢單”進行系統(tǒng)維護。

第三條：拒收：對質(zhì)量部檢驗為不合格的，物流部負責進行拒收操作（原因代碼：不合格），對超計劃來貨物流部負責進行拒收操作（原因代碼：無計劃），拒收部分通過“按訂單打印拒收庫存”進程，可打印并簽字作為憑證。

第四條：降級使用：物流部負責根據(jù)質(zhì)量部最終質(zhì)檢意見進行系統(tǒng)操作，對降級使用部分進行接受拒收庫存操作（原因代碼：降級使用），對拒收部分進行損壞拒收庫存操作（原因代碼：退起拒收庫存）。

第五條：退貨：收貨入物資庫后需退貨的，物流部負責根據(jù)質(zhì)檢結果進行系統(tǒng)操作，原因代碼分類：合格品退貨、計劃取消退貨、不合格退貨。

第八章：配送流程

第一條：倉儲數(shù)據(jù)管理基本原則：“賬實一致”。涉及到倉儲管理的物流單位、配套車間、組裝車間、成品庫必須做到賬實相符。

第二條：物流部對采購到貨的物料必須及時入庫，結算采購訂單；通過打印生產(chǎn)計劃需求報表，指導備料與配送；對配送至各車間的定額物料及時通過定額反沖倉庫發(fā)料反沖，非定額物料通過轉移倉單，轉移至各車間的在制品庫。（對于采購訂單，原則上到貨后6小時內(nèi)完成入庫結算工作；對于車間耗用的定額物料，物流部配送至各車間生產(chǎn)車間與生產(chǎn)班組交接之后6小時內(nèi)完成反沖；對于非定額物料，轉移倉單必須日清日結（每天上午8點為時界）。杜絕因采購訂單未及時結算、定額物料未及時反沖、轉移倉單未及時處理導致系統(tǒng)數(shù)據(jù)環(huán)境嚴重偏離實際的現(xiàn)象出現(xiàn)）。

第三條：配套車間必須對倉單、配套生產(chǎn)訂單日清日結，對配套生產(chǎn)消耗的物料每日反沖，配送到組裝車間的物料在交接后6個小時內(nèi)完成反沖。

第四條：組裝車間必須對各類倉單日清日結，對于生產(chǎn)耗用的非定額物料，每日定時執(zhí)行反沖，確保組裝車間倉庫、補料倉庫倉儲數(shù)據(jù)的準確性。

第五條：對于非生產(chǎn)耗用物料或BOM表無定額的物資，需求單位領用時“領料單”上需注明“非生產(chǎn)領用”或“生產(chǎn)輔料領用”，系統(tǒng)中物料倉儲參數(shù)設置車間存貨屬性，物料庫存在轉移訂單下達過程中消耗。

第九章：退料、報廢流程

第一條：退物流部

退料單位提供質(zhì)量部簽審的“退料單”，實物操作中合格物料退物資庫，不合格但可返修物料退不合格品庫，系統(tǒng)動作由物流部按“退料單”操作，退料庫存從退料單位倉庫中轉出，不合格需報廢物料走報廢流程。

第二條：退車間

退料單位提供質(zhì)量部簽審的“退料單”，實物操作中合格物料或不合格可返修物料直接退接收方倉庫，系統(tǒng)動作由接受方按“退料單”操作，不合格需報廢物料走報廢流程。

第三條：報廢

報廢單位提供質(zhì)量部、財務部簽審的“報廢單”，實物退廢品庫，系統(tǒng)由物流部按“報廢單”操作，在報廢單位的倉庫中根據(jù)責任判定選擇對應報廢原因代碼進行庫存調(diào)整，再根據(jù)廢品編碼調(diào)整入廢品庫。

第十章：成品機入庫和銷售流程

第一條：物流部負責統(tǒng)計每日成品機打包下線數(shù)，負責將昨日08：00至今日08：00的所有成品機下線數(shù)進行匯總，并將信息知會生產(chǎn)部和組裝部，物流部負責根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行系統(tǒng)操作。

第二條：系統(tǒng)操作：每日09：00前完成公司成品倉庫的采購收貨，每日下班17：00前負責將生產(chǎn)部、組裝車間核對無誤的成品數(shù)據(jù)在公司成品銷售倉庫做銷售出庫。生產(chǎn)部負責每日成品機產(chǎn)值數(shù)據(jù)異常的調(diào)查與處理。

第十一章：其他銷售流程

廢品、回收物資銷售：對廢品或回收物資根據(jù)過磅重量調(diào)整入回收庫或廢品庫。

第十二章：領用流程

第一條：實驗領用與返還

質(zhì)量部和工藝部實驗領用物料，“領料單”需注明實驗領用，系統(tǒng)一律用“轉移訂單”進行操作，相關倉庫：質(zhì)量部倉庫，工藝倉庫，系統(tǒng)維護動作由物資提供單位負責，其他相關單位負責監(jiān)督。實驗完畢后，如果物料合格并且可以再次使用，系統(tǒng)用“轉移訂單”將物料轉回，系統(tǒng)操作由物料接收單位負責，成品測試返還為特殊情況，如不合格走退料或報廢。

第二條：成品測試領用與返還

組裝車間成品庫和成品銷售庫的測試領用，系統(tǒng)由成品提供單位按照“領料單”做“轉移訂單”操作，入測試單位倉庫（測試領用成品機需“報完工”操作）。成品銷售庫的測試返還系統(tǒng)可直接“轉移訂單”操作，但組裝車間成品庫的測試產(chǎn)品返還，系統(tǒng)必須使用“調(diào)整訂單”操作，試驗單位庫存調(diào)整清空和返還接收單位庫存調(diào)入，原因代碼：質(zhì)量部測試產(chǎn)品返還。

第三條：非生產(chǎn)物資領用

對于生產(chǎn)訂單無需求類或BOM表無定額的物資，需求單位領用時“領料單”上需注明“非生產(chǎn)領用”或“生產(chǎn)輔料領用”，系統(tǒng)要求以調(diào)整訂單操作，原因代碼選擇對應單位的 “領非生產(chǎn)用料”或“領生產(chǎn)輔料”。

第十三章：業(yè)務伙伴監(jiān)管的相關流程

第一條：外協(xié)外購件退料

質(zhì)量部負責根據(jù)“退料單”維護“外協(xié)外購件退料”信息，采購部根據(jù)該部分信息對供應商進行監(jiān)督管理。

第二條：物料對應業(yè)務伙伴的關系

采購部負責業(yè)務伙伴是否為合格供方的維護與監(jiān)管，負責物料對應業(yè)務伙伴的供貨資格的維護與監(jiān)管；負責對合格供方的供貨資格的封停、解封，負責新廠家物料編碼和數(shù)量，新增供應商或新物料經(jīng)批準采購后及時在ERP系統(tǒng)中維護供應源數(shù)據(jù)，包括新增供應商的代碼、試用物料的最大試用數(shù)量等，并同時在MES同步信息，負責業(yè)務伙伴供貨比例的維護與監(jiān)管。               

物料封停后因需退料、需臨時解封的，由物流單位實物倉管將相關信息知會質(zhì)量部相關人員，該信息知會需要同時抄送雙方單位領導。

第十四章：財務月度盤點流程

第一條：一般每月25日為財務部月度盤點時間，系統(tǒng)凍結時間為26日00：00至10：00，特殊情況以當月ERP項目組正式通知為準。

第二條：ERP項目組負責對盤點前進行系統(tǒng)檢查，對異常類信息負責發(fā)出整改警示（異常信息：未結訂單和異常中斷賬務），負責異常數(shù)據(jù)的監(jiān)督管理。所有跨月做賬均視為異常操作，必須按庫存異常調(diào)整報告流程操作。

第四條：財務月度賬務導表必須在系統(tǒng)凍結時間內(nèi)，否則將視為無效數(shù)據(jù)。系統(tǒng)凍結時間內(nèi)嚴禁涉及庫存變化的賬務操作。

第十五章：生產(chǎn)BOM表（物料清單）維護、更改流程

第一條：所有產(chǎn)品，由工藝部工藝員負責保證設計明細、技術圖紙的準確性和一致性；由工藝部數(shù)據(jù)員負責維護系統(tǒng)中的生產(chǎn)BOM數(shù)據(jù)，對生產(chǎn)BOM和設計明細的準確性、一致性負責，確保據(jù)此產(chǎn)生物料需求的準確性。各負責單位均具有監(jiān)督檢查上一環(huán)節(jié)提供信息錯誤的職責。

第二條：工藝部在更改生產(chǎn)BOM之前，必須查詢所涉及到物料的庫存、采購情況，避免因明細更改造成停產(chǎn)停線或庫存物料無法消耗形成廢料、呆料的情況。

第三條： 生產(chǎn)BOM更改之后，生產(chǎn)部必須及時更新確認計劃外訂單的估計材料，保持估計材料和生產(chǎn)BOM的一致性。確認計劃內(nèi)的訂單已經(jīng)備料，配套車間已經(jīng)據(jù)此安排生產(chǎn)計劃，為了避免產(chǎn)生廢料、呆料，估計材料原則上不予更改。若出現(xiàn)重大技術、質(zhì)量問題，必須更改確認計劃訂單估計材料的，需由技術部門、生產(chǎn)單位領導確認、批準后，再予以更改，并由技術部門就原制品處理問題提出解決方案。

第四條:對于BOM表不作更改，估計材料臨時替換的特殊情況，必須嚴格按規(guī)定流程處理：首先，由申請部門填寫《估計材料臨時替換申請表》，并上傳系統(tǒng)，再分別經(jīng)申請部門領導、工藝部技術員批準后，由系統(tǒng)下發(fā)給生產(chǎn)部。生產(chǎn)部ERP數(shù)據(jù)管理人員更改估計材料（涉及到該物料變動影響其他單位物料,申請單位必須提前與其他單位核實清楚）。

第五條：估計材料更改原則：誰影響誰提出申請。生產(chǎn)部將以此為依據(jù)對生產(chǎn)異常進行判斷。確認計劃內(nèi)由工藝部提出申請，預排計劃由生產(chǎn)部每天10:00前對其刷新，系統(tǒng)恢復默認值。舊制品消耗由物料提供單位提出申請。

第六條：所有組裝計劃的車間層生產(chǎn)訂單，由生產(chǎn)部負責維護系統(tǒng)中的估計材料數(shù)據(jù)，對估計材料和生產(chǎn)BOM的準確性、一致性負責，確保可以據(jù)此導出正確的車間層訂單的物料需求數(shù)據(jù)。

第十六章：檢查與考核

第一條：本標準由物流部負責組織監(jiān)督和檢查。

第二條：本標準的具體考核辦法按《綜合監(jiān)督考核管理辦法》進行。

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